魏县人民政府

关于调整2020年财政预算的报告

魏政呈〔2020〕31号

魏县人民代表大会常务委员会：

根据县政府相关安排部署和实际工作需要，追加调整了部分财政支出。依据《中华人民共和国预算法》有关规定，需对2020年财政预算作相应调整，现将有关情况报告如下：

一、一般公共财政预算调整方案

根据实际工作需要，需调整增加县级一般公共财政支出预算39967万元。主要调增事项为：

（一）用于基础设施建设方面11547万元

1.增加住房和城乡建设局工程建设资金2306万元，用于城区集中供热后续工程、市政工程建设、水城体育中心直属人防工程项目建设等。

2.增加交通运输局工程建设资金9027万元，用于客运枢纽站项目资本金、农村路网改造提升、园区道路建设、易地扶贫搬迁社区道路建设等。

3.增加双井镇工程建设资金214万元，用于双井镇污水处理厂配套污水管网工程。

（二）用于支持企业发展19045万元

1.增加商会支持企业发展资金14514万元，用于支持纳税大户企业发展壮大。

2.增加经济开发区支持企业发展资金3326万元，其中：用于增加开发区投资公司流动资金1700万元，用于开发投资公司办理土地使用权资金1626万元。

3.增加农业协会支持企业发展资金399万元，用于现代农业产业园区九凯项目35KV代沙线和岳氏集团10KV线路迁改项目。

4.增加沙口集乡支持企业发展资金317万元，用于农业园区项目围墙建设。

5.增加产业招商中心支持企业发展资金489万元，用于招商引资奖励和外资企业奖励。

（三）用于民生方面5685万元

1.增加退役军人事务局专项经费2148万元，用于部分退役士兵接续社会保险费。

2.增加县人民医院专项经费1260万元，用于新冠肺炎疫情防控保障。

3.增加卫生健康局专项经费254万元，用于新冠肺炎疫情防控保障。

4.增加民政局专项经费500万元，用于魏县社会救助基金会启动资金。

5．增加农业农村局专项经费169万元，用于2019年度洁净煤补贴资金。

6.增加扶贫办专项经费175万元，用于追加2018、2019年度防贫保险费。

7.增加住房和城乡建设局专项经费560万元，用于县城生活垃圾焚烧发电。

8.增加交通局路政大队专项经费231万元，用于公路沿线环境卫生整治工程。

9.增加沙口集乡专项经费388万元，用于微工厂附属设施建设工程。

（四）用于教育方面1149万元

1. 增加第二中学教育投入经费359万元，用于餐厅改造项目。

2.增加第一中学教育投入经费144万元，用于2019年冬季供暖费补贴。

3.增加教育体育局教育投入经费429万元，其中：用于解决野胡拐东红庙小学遗留问题126万元，用于乡村教师体检198万元，用于疫情防控购置免洗手啫喱105万元。

4.增加教师进修学校教育投入经费117万元，用于微机室、多功能专用教室等装备升级。

5.增加第三中学教育投入经费100万元，用于教育基础设施建设。

（五）用于其他方面2541万元

1.增加住房和城乡建设局经费515万元，其中：三个污水处理厂（回隆、双井、张二庄）运行经费255万元、公厕管理费用260万元。

2.增加市场监督管理局专项经费330万元，用于食品抽检工作。

3.增加供销社专项经费300万元，用于为农服务工作经费。

4.增加交警队经费214万元，用于政府购买服务招录辅警人员工资。

5.增加乡镇转移支付资金1182万元，用于提升各乡镇保障能力。

二、政府性基金预算调整方案

根据实际工作需要，需调整增加县级政府性基金支出预算1499万元。主要调增事项为：

1.增加自然资源和规划局经费1134万元，其中：用于上缴建设用地项目征收土地社会保障费和风险基金1076万元，用于一中大门两侧绿化工程58万元。

2.增加住房和城乡建设局经费171万元，用于城区、开发区污水处理厂处理工艺提标改造。

3.增加水利局经费194万元，其中：用于礼贤台升级改造工程146万元，用于民有渠两岸绿化工程48万元。

三、抗疫特别国债、特殊转移支付、债券资金调整方案

（一）抗疫特别国债。2020年6月，上级下达我县抗疫特别国债资金10866万元，按照政策要求，计划安排用于中心城区清洁能源供热项目二期工程9780万元，用于困难群众生活补助1086万元，此项资金需增列政府性基金预算。

（二）特殊转移支付。2020年6月，上级下达我县特殊转移支付资金27261万元，按照政策要求，计划安排用于保工资15029万元、城乡居民养老县配套4832万元、机关事业养老保险缺口4000万元、困难群众生活救助3400万元，此项资金需增列一般公共财政预算。

（三）债券资金。

1.一般政府债券。2020年上级下达我县新增一般政府债务限额30000万元，其中实行特殊转移支付管理机制（新增赤字）限额4000万元。按照上级有关要求，计划用于扶贫办的易地扶贫搬迁江庄等社区建设项目、教育局的贺祥和江庄两个社区中学建设项目、交通局的农村路网改造提升等项目、住建局的洹水大道雨污分流等项目、水利局的何庄泵站建设等项目、开发区的创业大街改建项目，此项资金需增列一般公共财政预算。

2.专项政府债券。2020年上级下达我县新增专项政府债务限额51400万元（其中县人民医院整体迁建项目8000万元、中医院综合楼建设项目6000万元已在年初预算中安排），按照上级有关要求，剩余新增专项政府债务37400万元计划用于第二人民医院迁建项目、马庄村城中村改造（棚改）项目、城区集中供热二期项目、汽车客运站建设项目、梨乡水城体育中心建设项目、魏州文化艺术中心建设项目、新区市民综合体项目等，此项资金需增列政府性基金预算。

四、调整后预算收支平衡情况

（一）一般公共预算平衡情况。以上一般公共预算调增事项共计97228万元，县级一般公共财政收支预算做相应调整。其中：县级需追加预算39967万元，来源从上级财力性转移支付增量、盘活存量和调入资金中安排；上级下达资金57261万元，来源从对应的特殊转移支付和一般政府债券资金中安排。2020年县级一般公共财政预算总收入年初预算安排274254万元，本次调增97228万元，调整后为371482万元，一般公共财政预算总支出相应调整为371482万元，县级一般公共财政预算收支平衡。

（二）政府性基金预算平衡情况。以上政府性基金调增事项共计49765万元，县级政府性基金预算做相应调整。其中：县级需追加预算1499万元，来源从当年出让金超收中安排；上级下达资金48266万元，来源从对应的特别国债和专项政府债券资金中安排。2020年县级政府性基金预算总收入年初预算安排115280万元，本次调增49765万元，调整后为165045万元，政府性基金预算总支出相应调整为165045万元，政府性基金预算收支平衡。

特此报告，请予审议。

魏县人民政府

2020年9月11日