魏县人民政府关于调整2020年财政预算的报告

魏县人民政府

关于调整2020年财政预算的报告

魏政呈〔2020〕43号                       签发人：高巍

魏县人民代表大会常务委员会：

根据县政府相关安排部署和实际工作需要，追加调整了部分财政支出。依据《预算法》有关规定，需对2020年财政预算作相应调整，现将有关情况报告如下：

一、一般公共财政预算调整方案

根据实际工作需要，需调整增加县级一般公共财政支出预算47456万元。主要调增事项为：

（一）用于基础设施建设方面4890万元

1.增加人民医院工程建设资金3290万元，用于人民医院整体迁建工程。

2.增加住房和城乡建设局工程建设资金1600万元，其中：用于梨乡水城体育中心直属人防工程1300万元，用于梨乡健身园项目建设300万元。

（二）用于支持企业发展35552万元

1.增加商会支持企业发展资金28018万元，用于支持纳税大户企业发展壮大。

2.增加经济开发区支持企业发展资金6628万元，用于增加开发区投资公司流动资金。

3.增加产业招商中心支持企业发展资金763万元，用于产业发展有限公司厂房租赁费用。

4.增加果品市场支持企业发展资金143万元，其中：用于市场维修110万元，用于文明县城创建等33万元。

（三）用于民生方面3211万元

1.增加自然资源和规划局专项经费801万元，其中：南双庙镇聂街村等六个占补平衡项目512万元，用于工矿废弃地复垦（砖瓦窑）项目154万元，用于野胡拐乡野前村易地扶贫搬迁拆旧复垦项目80万元，用于执法“天眼”工程、农业园区配套加工物流园规划设计及土地集约利用等55万元。

2.增加水利局专项经费540万元，其中：用于引黄调蓄水库项目前期工作经费500万元，用于东风渠生态走廊及全域水网建设工作经费40万元。

3.增加卫生健康局专项经费860万元，其中：用于新冠肺炎疫情防控保障379万元，用于乡村卫生一体化管理351万元，用于妇幼保健院婚前一站式服务经费130万元。

4.增加扶贫开发办专项经费351万元，用于2020年度防贫“3+2”保险费290万元，用于扶贫微工厂管理费61万元。

5．增加住房和城乡建设局专项经费164万元，用于马庄村城中村改造项目贷款利息支出。

6.增加街道办专项经费152万元，用于6个城镇社区保洁费用。

7.增加发展和改革局专项经费126万元，用于疫情防控一次性医用口罩采购项目。

8.增加综合执法局经费117万元，用于发放执法人员7-8月份工资。

9.增加城乡投资有限公司专项经费100万元，用于易地扶贫搬迁工程五个社区项目增加设计费。

（四）用于教育方面3603万元

1.增加综合职业技术教育中心教育投入经费673万元，用于改善职业教育办学条件。

2.增加第一中学教育投入经费340万元，其中：用于高考优秀教师奖金200万元，用于一中墙面升级改造项目140万元。

3.增加教育体育局教育投入经费2416万元，其中：用于偿还2002年教育借资本息320万元，用于语言文字工作督导评估专项经费48万元，用于教育督导评估专项经费40万元，用于改善农村中小学办学条件2008万元。

4.增加第四中学教育投入经费174万元，用于教学楼、宿舍楼安装空调。

（五）用于其他方面200万元

1.增加统计局专项经费100万元，用于第七次全国人口普查。

2.增加供销社专项经费100万元，用于烟花爆竹转运清库存。

二、政府性基金预算调整方案

根据实际工作需要，需调整增加县级政府性基金支出预算7855万元。主要调增事项为：

1.增加自然资源和规划局专项经费294万元，用于上缴建设用地项目社会保障费和风险基金。

2.增加住房和城乡建设局专项经费2963万元，其中：用于三田村棚户区改造拆迁补偿1835万元，用于城东南片区道路建设300万元，用于广源大街南延道路、科教路、天河南路、天雨路等路段绿化600万元，用于县城生活垃圾焚烧发电228万元。

3.增加街道办专项经费2264万元，其中：用于马庄社区占地补偿项目793万元，用于市政道路占地补偿693万元，用于市政道路及项目占地包产778万元。

4.增加东代固镇专项经费467万元，用于市政道路及项目占地包产。

5. 增加棘针寨镇专项经费464万元，其中：用于工业园区占地补偿322万元，用于农业园区路网占地补偿142万元。

6. 增加张二庄镇专项经费368万元，其中：用于桑德园区占地补偿178万元，用于定魏线占地补偿款38万元，用于塑料分拣区、青岛纺织服装项目占地补偿152万元。

7. 增加魏城镇专项经费219万元，其中：用于城建占地包产200万元，用于大牙线拓宽包产19万元。

8. 增加德政镇专项经费816万元，用于下半年市政道路及项目占地包产。

三、调整后预算收支平衡情况

（一）一般公共预算平衡情况。以上一般公共预算调增事项共计47456万元，全部为县级追加预算，县级一般公共财政收支预算作相应调整，来源从上级财力性转移支付增量、盘活存量和调入资金中安排。2020年县级一般公共财政预算总收入年初预算安排274254万元，经十六届人大常委会第二十九次会议调增97228万元，本次调增47456万元，调整后为418938万元，一般公共财政预算总支出相应调整为418938万元，县级一般公共财政预算收支平衡。

（二）政府性基金预算平衡情况。以上政府性基金调增事项共计7855万元，全部为县级追加预算，县级政府性基金预算作相应调整，来源从当年土地出让金超收中安排。2020年县级政府性基金预算总收入年初预算安排115280万元，经十六届人大常委会第二十九次会议调增49765万元，本次调增7855万元，调整后政府性基金收入为172900万元，政府性基金预算总支出相应调整为172900万元，政府性基金预算收支平衡。

特此报告，请予审议。

魏县人民政府

2020年12月16日