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关于魏县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告(书面)

更新时间:2024-01-28 21:15:10点击次数:25211次

关于魏县2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告(书面)

——2024126日在魏县第十七届人民代表大会第五次会议上

魏县财政局局长  刘宇涛

 

各位代表:

受县政府委托,我向大会报告魏县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案,请予审议,并请各位县政协委员和列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施魏县行动方案、打造“十个具体场景”的起步之年,也是实施“十四五”规划的承上启下之年。面对改革发展稳定的繁重任务,在县委、县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调,突出“尽力而为、量力而行”的工作思路,牢固树立过紧日子思想,兜牢兜实“三保”底线,不断强化预算收支管理,提升预算绩效管理水平,全力服务经济社会发展稳定大局,有效防范化解重大风险,推动经济运行整体好转,为全面建设经济强、百姓富、环境美、发展质量高的邯郸市域副中心提供了坚强的财力支撑。

(一)一般公共预算执行情况

收入总计完成630667万元,包括:县本级一般公共预算收入192051万元(同比增长13.3%)、上级补助收入366753万元、上年结转1057万元、调入资金等48206万元、一般债务转贷收入22600万元。支出总计完成628833万元,包括:县本级一般公共预算支出623660万元、上解上级支出-1166万元、债务还本支出6339万元。收支相抵,结转下年1834万元。

(二)政府性基金预算执行情况

收入总计完成285877万元,包括:县本级政府性基金收入156638万元、上级补助收入1800万元、上年结转8239万元、债务转贷收入119200万元。支出总计完成285534万元,包括:本级政府性基金支出228034万元、债务还本支出14500万元,调出资金43000万元。收支相抵,结转下年343万元。 

(三)国有资本经营预算执行情况

收入总计完成219万元,包括:县本级国有资本经营预算收入206万元,上级补助13万元。支出总计完成219万元,包括:解决历史遗留问题及改革成本支出(上级补助支出)13万元,调入一般公共预算206万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

收入总计完成147509万元,包括:县本级社会保险基金收入80628万元、上级补助收入2310万元,上年结转64571万元。支出总计完成63213万元,收支相抵,当年新增结余19725万元,年末滚存结余84296万元。

(五)地方政府债务情况

2023年全县政府债务限额73.59亿元。截至2023年底,全县政府债务余额70.12亿元,低于限额3.47亿元。

2023年共发行政府债券14.18亿元,其中:新增债券12.62亿元,再融资债券1.56亿元。按照上级要求,新增债券用于城区停车场等33个基建项目和民生工程,再融资债券用于偿还到期债券本金。全年共偿还到期债券2.08亿元,未发生逾期情况。通过有效管控,我县未被财政部列入政府债务预警或提示地区名单,债务风险整体可控。

(六)当年超收动用情况

鉴于2023年严峻的财政收支形势,为平衡当年财政预算,需要将当年一般公共预算超收部分3933万元用于弥补因各类增支因素造成的支出缺口。

(七)落实人大决议和重点工作情况

一年来,全县各级各部门紧紧围绕县委、县政府重点工作,按照县人大第十七届三次会议有关决议,认真贯彻《预算法》,全面落实县委决策部署,坚持“尽力而为、量力而行”的工作思路全力服务经济社会发展和民生改善。

1.财政收入实现稳定增长。2023年,通过财税战线的共同努力,克服了退税减税降费政策和房地产市场持续低迷带来的不利影响,财政收入在极度的困境中实现恢复性增长。全县全部财政收入、一般公共预算收入分别完成30.03亿元和19.21亿元,同比分别增长13.1%13.3%,分别占年初预算的101%102.1%,圆满完成了年初预定目标,为县域经济社会发展提供了强有力财源支撑。

2.引资工作取得显著成效。2023年,按照县委、县政府“三争”工作要求,财政部门积极发挥引资主渠道作用,协调配合县发改局等部门做好政策解读和辅导,并建立了长效督导通报机制。全年共争取各类上级资金49.59亿元,同比增长6.6%,较好地保障了我县各项事业发展和民生支出需要。其中:中央基建投资预算资金1.74亿元,一般转移支付8.2亿元,专项转移支付27.03亿元,政府债券资金12.62亿元。

3.民生支出得到较好保障。预算执行中严格按照民生优先的原则,统筹财力“保基本民生、保工资、保运转”,坚持勤俭节约、精打细算,从严从紧控制“三公”经费等一般性支出把有限的财力用在刀刃上,“三保”及政府安排的重点民生支出得到较好保障。全年“三保”预算实际支出21.7亿元,其中:“保基本民生”支出11.8亿元,“保工资”支出9.6亿元,“保运转”支出0.3亿元。十四项重点民生支出达到52.3亿元,支出占比达到83.9%,同比提高3.5个百分点,财政支出结构进一步优化。

4.过紧日子要求全面落实。为贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子要求,集中财力保障“三保”和县委、县政府确定的重点民生项目支出,全面应对新时期财政面临的严峻收支形势,当年预算执行中共调整压减各部门非急需、非刚需等一般性支出4.1亿元,节约资金全部用于保障性住房、打通断头路、生态水网和新南环建设等重点民生项目支出。

5.财政改革工作持续推进。按照国家和省、市、县决策部署,积极稳妥推进各项财政改革工作,圆满完成了各项目标任务,尤其是在预算编制和执行、现代预算制度改革、财政事权与支出责任划分、库款调度管理、预决算公开、风险隐患防范化解等方面,均取得了较好的工作成绩。

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行和财税工作中还面临着一些亟需解决的问题:一是受国家退税减税降费政策和房地产市场低迷等因素影响,传统税源不断萎缩,新增税源尚未显现,财政持续增收出现瓶颈,收入质量有待进一步提高;二是“三保”及债务还本付息等刚性需求不断增加,而且其增速远高于财力增长,财政收支矛盾日益尖锐,平衡压力日益凸显,财政长期吃紧的形势不会短期内改观;三是财政资金使用管理水平还需进一步提升,资金低效、无效使用和浪费问题仍然存在。对此,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理、开源节流等一系列有效措施,努力加以解决。

二、2024年财政预算草案

2024年是实施“十四五”规划的关键之年,做好财政工作意义重大。我县2024年财政预算编制的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,巩固稳中向好的基础,进一步深化预算管理制度和财政体制改革,认真落实《预算法》,紧紧围绕县委、县政府决策部署,牢固树立过紧日子思想,坚持“先有预算、后有支出”和“量力而行、尽力而为”预算思维逻辑,进一步优化财政配置,调整支出结构,兜牢“三保”底线统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作全力服务县域经济工作大局

围绕上述指导思想,预算编制坚持以下原则:一是突出重点保“三保”。继续把落实“保基本民生、保工资、保运转”责任作为预算编制的首要任务,将过紧日子要求作为预算编制长期坚持的基本方针,大力压减非刚性、非重点等一般性支出。二是集中财力办大事。围绕县委、县政府重大决策部署和“十个具体场景”建设任务,优化资源配置,完善财政政策,优先支持基础设施建设等重大战略、重点领域、重大项目,足额安排民生托底、社会事业发展等刚性支出。三是精打细算紧安排。充分认识财政面临困难和挑战的长期性,实事求是、科学预测,稳妥安排收支预算,坚持勤俭办一切事业,严控“三公”经费等一般性支出,把有限的财力用在关键处、紧要时。四是强化管理重绩效。坚持“花钱必问效、无效必问责”管理理念,继续强化预算绩效全过程管理,深化预算管理制度改革,提升预算管理水平,突出问题导向和整改长效机制建设。五是统筹发展防风险。加大财力下沉力度,向最基层和最困难领域倾斜,兜牢兜实“三保”底线,合理安排县级新增政府债务规模,落实还本付息资金,防范化解财政运行风险。

(一)一般公共预算安排情况

收入总计安排562419万元,包括:县本级一般公共预算收入207416万元(同比增长8%,其中:税收收入152416万元,非税收入55000万元)、上级补助收入290928万元、上年结转1834万元、调入资金50141万元、一般债务转贷收入12100万元。

根据收支平衡原则,支出总计安排562419万元,包括:县本级一般公共预算支出551183万元(其中:县本级可用财力安排403936万元,上级提前下达专项转移支付安排147247万元)、上解上级支出-1114万元、债务还本支出12350万元。

(二)政府性基金预算收支安排情况

收入总计安排178146万元,包括:县本级政府性基金收入154320万元,其中:国有土地收益基金收入7500万元、农业土地开发资金收入200万元、国有土地使用权出让收入142300万元、彩票公益金收入300万元、城市基础设施配套费收入2800万元、污水处理费收入200万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用20万元、专项债券对应项目专项收入1000万元;上级补助收入2283万元;上年结转343万元;专项债务转贷收入21200万元。

根据收支平衡原则,支出总计安排178146万元,包括:县本级政府性基金支出103496万元、债务还本支出24650万元、调出资金50000万元。

(三)国有资本经营预算安排情况

收入总计安排154万元,包括:①县本级国有资本经营预算收入141万元;②上级补助收入13万元。

根据收支平衡原则,支出总计安排154万元,包括:解决历史遗留问题及改革成本支出13万元,调入一般公共预算141万元。

(四)社会保险基金预算安排情况

收入总计安排167741万元,包括:社会保险基金预算收入安排83445万元,上年结余84296万元。支出总计安排73955万元,当年新增结余9490万元,年末滚存结余93786万元。

(五)地方政府债务情况

2024年,计划通过发行政府债券方式举借债务额度,省财政厅尚未批复。其中:再融资债券额度已上报申请3.33亿元,新增债券项目已上报了两批项目,主要包括城区防涝体系排水管网建设工程等9个专项债券项目和省道S349束左公路魏县绕城段改建工程(新南环)等4个一般债券项目。全年计划偿还到期债券本金3.7亿元,已全部列入年初预算。

三、2024年财政工作安排

2024年,我们将认真贯彻落实中央、省、市和县委、县人大、县政府决策部署及工作要求,扎实做好各项工作,确保高质量完成全年预算任务。

(一)认真落实积极的财政政策

深入贯彻积极的财政政策要加力提效的要求,精准对接国家部署,推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。不折不扣落实国家税费优惠政策,推动普惠性政策应享尽享,助力企业轻装上阵、创新发展。有效发挥政府专项债投资拉动作用,坚持资金跟着项目走,压实主管部门和项目单位责任,协调推动专项债和增发国债资金争取工作,强化资金监督管理,扩大有效投资。强化财政金融协同联动,健全财政支持普惠金融发展政策体系,撬动更多金融资本支持经济发展。完善落实激励全县各级各部门抓投资上项目促发展财政政策,持续激发全县项目建设、招商引资动力,增强财政可持续发展能力。 

(二)着力加强财政收支管理

依法依规组织财政收入,强化财税协调联动,精准监控重点税源,推动全县一般公共预算收入规模壮大、结构优化。巩固涉企违规收费整治成果,健全防范乱收费、乱罚款、乱摊派长效机制,坚决杜绝收取过头税费或搞虚收空转。牢固树立过紧日子思想,科学处理好“吃饭”与“建设”关系,坚持厉行节约办一切事业,进一步规范支出管理,加快健全支出标准体系,强化预算约束和绩效管理,提高预算执行的规范性、均衡性和时效性。落实常态化财政资金直达机制,做到资金下达与监管同步,确保精准直达受益对象。

(三)切实加大资金争跑力度

充分发挥财政部门争取资金主渠道作用,加强与上级财政部门沟通对接,准确把握国家政策和财政资金投向,积极协调县发改局及其他相关部门做好政策研究、业务指导等工作,超前谋划、及早动手,认真组织储备一批符合上级产业政策要求的大项目、好项目。加大争取上级政策支持力度,推动更多资金、项目和试点落户魏县。加快推进县域各国有平台公司和机关事业单位优质资产有序整合、科学整合,探索符合国家政策规定且不新增政府债务的投融资新路径、新模式,有效破解发展困局和资金瓶颈。

(四)持续深化财政体制改革

积极推进预算管理改革,进一步完善财政资源统筹、全口径预算编制、跨年度预算平衡等机制,着力提升预算管理一体化水平,加快健全现代预算制度。深入推进预算绩效管理,扎实开展事前绩效评估,提升绩效目标指标质量,强化绩效监控、绩效评价、结果应用和信息公开,进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深化财政体制改革,承接好分领域省与市县财政事权和支出责任划分,积极落实县级财政支出责任。落实中央和省市税制改革部署,加强政策宣传解读,做好工作转换衔接,推动完善税收征管体系。强化国有资产管理,加强县级国有企业分类管理,健全行政事业单位国有资产分类盘活机制,支持教育、卫生、科技等部门开展行业资产共享共用,扎实做好国有资产报告工作。

(五)有效防范财政运行风险

继续按照适度举债、加强管理、规避风险的原则,从长远的角度,通盘考虑项目实施的必要性和可行性,根据自身财力大小,量入为出,合理安排,严控新增债务,切实防范债务风险。健全规范政府举债融资机制,严格地方政府债务限额管理和预算管理,加强风险监测预警,确保政府债券按时足额还本付息。同时,强化部门信息共享和协同监管,坚决遏制新增隐性债务,督导相关部门有序化解存量隐性债务。健全县级财政运行监控机制,强化风险运行监测评估,加强国库资金管理,规范财政往来款项管理,严禁新增暂付款,坚决守住不发生系统性财政运行风险的底线,促进县级财政健康良性发展。

各位代表,2024年财政收支矛盾将更加突出,财政工作任务将更加艰难。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督下,深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,全面落实县委决策部署和工作安排,按照县十七届人大五次会议决议和要求,进一步解放思想、砥砺前行,努力完成各项目标任务,为魏县高质量发展提供坚强的财力支撑

谢谢大家!

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