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2020年财政预算执行情况和2021年预算安排情况的报告

更新时间:2021-02-23 10:59:45点击次数:1542次

关于魏县2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告(书面)

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2021年2月5日在魏县

第十六届人民代表大会第六次会议上

 魏县财政局局长  王俊河    

各位代表:

受县政府委托,我向大会报告魏县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督支持下,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,认真落实《预算法》,紧紧围绕县委、县政府决策部署,牢固树立过“紧日子”思想,优化财政配置,调整支出结构,兜牢“三保”底线;创新财政支持政策,发挥引导放大作用,防范化解运行风险,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险和保稳定工作;持续推进减税降费政策,推动财政高质量发展,全力支持新冠肺炎疫情防控和“六稳”“六保”大局。财政收支在巨大的压力下实现了年初预期目标,财政运行情况总体平稳。

(一)一般公共预算执行情况

1收入预算执行情况。县十六届人民代表大会第四次会议通过的我县2020年财政收入预算为:全部财政收入安排168800万元,其中公共财政预算收入安排102100万元。分系统安排情况:税务局150800万元,财政局18000万元。2020年,全县全部财政收入累计完成160974万元,占年任务的95.4%,短收7826万元,同比增长5.7%。其中:公共财政预算收入累计完成104877万元,占年任务的102.7%,超收2777万元,同比增长9.9%。分系统情况为:

(1)税务局:累计完成122224万元,占全年任务150800万元的81.1%,短收28576万元,同比降低9.3%;短收的主要原因是落实国家减税降费政策。

(2)财政局:累计完成38750万元,占全年任务18000万元的215.3%,超收20750万元,同比增长120.8%。

2、支出预算执行情况。2020年,公共财政预算总支出602530万元,其中含按规定采用权责发生制核算的部门资金113221万元。具体情况为:

(1)县级财力实际支出354574万元(其中:县本级公共财政预算支出339775万元、债务还本支出12022万元、安排预算稳定调节基金2777万元),比年初预算数274254万元增加80320万元,增加的支出已经过县人大常委会调整了预算。主要包括:新冠疫情防控、基本公共卫生服务、“双代”工程建设、社会保障和就业、教育督导“两个增长”、交通基础设施建设、维护社会稳定及城乡基础设施建设等。

(2)上级专项资金实际支出247956万元(其中含上年结转支出1331万元)。主要包括:政法机关经费保障机制改革、农村义务教育经费保障机制、公共文化服务体系建设、优抚对象补助、困难群众基本生活救助补助、公共卫生及医疗救助、城乡居民基本医疗保险补助、城乡居民基本养老保险补助、大气污染防治、扶贫、农业生产发展、农村环境整治、水利建设、农村公路建设、棚户区改造工程建设等资金。

3、公共财政预算收支平衡情况。2020年,全县公共财政预算总收入603465万元(其中:县本级可用财力354574万元、上级下达专项资金247560万元、上年结转1331万元),公共财政预算总支出602530万元(其中:县本级公共财政预算支出339775万元、上级专项资金支出247956万元、安排预算稳定调节基金2777万元、债务还本支出12022万元),结转下年935万元,全年收支平衡并略有结余。

(二)政府性基金预算执行情况

1、收入预算执行情况。2020年政府性基金预算总收入182799万元,其中含按规定采用权责发生制核算的部门资金40223万元。具体包括:当年预算收入116807万元,专项债券转贷收入51400万元,抗疫特别国债收入10866万元,上级专款补助2627万元,上年结转1099万元。

2、支出预算执行情况。2020年政府性基金预算总支出180946万元,具体包括:县本级支出49981万元,上级专项资金支出1699万元,专项债券支出51400万元,抗疫特别国债支出10866万元,债务还本支出6000万元,调出资金61000万元。

3、政府性基金平衡情况。政府性基金预算总收入减去总支出,结转下年1853万元。其中:县级资金结转831万元,上级专项资金结转1022万元。

(三)2020年国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算是政府以国有资本所有人身份依法取得经营收入、安排支出的一种专项预算,目前我县没有国有资本经营预算收入和支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金共七项社会保险基金。

2020年社会保险基金预算收入完成68031万元,上级补助收入67476万元,上年结余90020万元,收入总计225527万元。社会保险基金预算支出完成121215万元,本年收支结余14292万元,年终滚存结余104312万元。

(五)政府债务情况

2020年全县政府债务限额36.43亿元,截至2020年底,全县政府债务余额31.9亿元,低于限额4.53亿元。

2020年,省下达我县新增地方政府债券资金9.19亿元,其中:一般债券4.05亿元(新增债券3亿元、再融资债券1.05亿元)、专项债券5.14亿元(全部是新增债券)。根据县第十六届人大常委会第二十九次会议批准的财政预算调整方案,新增一般债券用于扶贫办的易地扶贫搬迁江庄社区等5个社区建设项目、教育局的贺祥和江庄两个社区中学建设项目、交通局的农村路网改造提升等项目、住建局的洹水大道雨污分流改造等项目、水利局的何庄泵站建设等项目、开发区的创业大街改建等项目建设;新增专项债券用于县人民医院整体迁建项目、中医院综合楼项目、第二人民医院迁建项目、马庄村城中村改造项目、城区集中供热二期项目、汽车客运站项目、梨乡水城体育中心项目、魏州文化艺术中心项目、新区市民综合体等项目建设。

(六)落实人大决议和重点工作情况

2020年,全县各级各部门紧紧围绕县委、县政府重点工作,按照县人大第十六届四次会议有关决议,认真贯彻《预算法》,全面落实县委决策部署,坚持增收入、稳预期,统筹推进新冠疫情防控和“六稳”“六保”等重点工作,有力促进了经济发展和民生改善。

1、全力做好疫情防控工作。2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,县财政局迅速启动紧急快速反应机制,积极筹措防疫资金,开辟资金拨付“绿色通道”,确保支付流程通畅,全力做好疫情防控经费保障工作。全年累计下达各类疫情防控专项资金5646.53万元,其中:上级专项资金2994.84万元,县级专项资金2651.69万元为我县患者救治、物资设备采购和防控救治体系建设提供了强有力的资金支持,确保了我县疫情防控工作顺利开展。

2、落实“六稳”“六保”任务。一是积极落实国家减税降费政策。根据税务部门统计数据,我县累计为企业减轻税费负担6941.48万元,其中:减税5286.97万元、社保降费1654.51万元;另外,通过停征、取消和减免政策落实,减少行政事业性收费约500多万元。这些措施有力地促进了企业的复工复产、复市复业,国家减税降费政策得到了不折不扣地执行,政策效应逐步显现。二是不断调整优化收支结构。一方面,强化重点行业、重点企业税源监控分析,坚持依法征收,做到应收尽收;另一方面,牢固树立过“紧日子”思想,兜牢“三保”底线,大力压减一般性支出,做到应压尽压,对年初安排的正常公用经费和专项公用经费统一压减15%,节省资金全部用于“六稳”“六保”方面。三是多渠道争取上级资金支持。全年共争取上级资金44.45亿元,较上年增加5.9亿元,增长15.3%。其中:一般财力性转移支付10.21亿元,专项转移支付25.05亿元,政府债券9.19亿元。引进资金的总量,全市排位第一。

3、持续打好三大攻坚战。一是深入推进精准扶贫。着力抓好财政支持脱贫攻坚政策措施落实,全年投入财政专项扶贫资金23369万元,统筹整合涉农资金21430万元,建立防贫保障机制,强力实施产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、兜底社会保障和开展扶贫小额信贷;进一步强化扶贫资金监控平台管理,纳入系统监管资金3.6亿元,实现了对扶贫基础信息采集、资金分配、预算下达、资金拨付到人到户到项目及绩效管理的全过程在线监管。2020年,代表河北省顺利通过国家扶贫资金绩效考核。二是大力支持污染防治。全年投入资金45323万元,持续加强农村地区气代煤电代煤改造、城乡生活污水收集处理、大气污染源防控、新能源汽车推广等,打好蓝天保卫战,推进大气污染防治专项治理。三是有效防控政府债务风险。严格执行政府举债融资正负面清单制度,严格控制政府债务风险,坚守不发生区域性、系统性风险的底线。完善隐性债务动态统计和重点监控工作机制,全年共化解隐性债务61590.71万元,超额完成需化解4880万元的年度任务目标

4着力保障和改善民生。一是加大民生投入力度。认真落实党中央、国务院部署,突出财政支出的公共性和公平性,坚持民生优先导向,不断化解民生难题,切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。全年民生相关支出51.6亿元,占一般预算支出的87.1%,较上年增长14.8%。二是突出基本民生保障。严格按照上级“三保”政策要求,共投入资金28.3亿元用于基本民生保障。其中:投入教育资金2.9亿元,用于义务教育经费保障、家庭经济困难学生免学费、学生营养改善计划、中小学校舍维修改造、义务教育薄弱环节改善与能力提升;投入扶贫资金3.6亿元,支持易地扶贫搬迁、扶贫产业发展及农村基础设施建设等;投入社会保障资金3.7亿元,用于城乡居民养老保险、孤儿生活保障和城乡居民最低生活保障等;投入医疗卫生资金5.7亿元,用于城乡居民医疗保险、基本公共卫生和计划生育服务等。三是加强基础设施建设。投入资金4.55亿元,用于一般公路建设、易地扶贫搬迁基础设施配套、县人民医院综合楼建设、马庄棚户区改造、县中心城区清洁能源供热项目二期工程、应急物资保障体系建设、益民山体育公园建设、梨乡健身园建设等基本建设类项目。

5、持续加强财政管理。一是依法接受人大监督。认真贯彻执行县人大及其常委会有关预算决算的决议,严格落实向县人大常委会报告预算执行、政府债务管理、国有资产管理情况等。持续改进预算执行管理,结合县人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题、审计查出的突出问题等,不断完善支出预算和政策。加强服务代表委员工作,充分研究吸纳代表委员的意见和建议,提高建议提案办理质量,解决代表委员关注的实际问题。二是完善预算绩效管理制度。稳步推进预算绩效管理改革工作,建立事前绩效评价、拓展重点绩效评价范围、强化评价结果的运用,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是强化政府采购和评审职能。执行采购规模48217.54万元,其中:货物15836.62万元,工程26162.27万元,服务6218.65万元,完成合同备案246项,发布政府采购招标、中标、更正、废标公告信息501次;完成财政性投资项目评审206项,总送审金额200618.14万元,其中:审增金额3492.43万元,审减金额20955.94万元,审定金额183154.63万元,审减率为8.7%,节支增效作用显著。

在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财政运行和财税工作中还面临严峻的困难和挑战:受大规模减税降费政策和新冠疫情等因素影响,财政收入下降,传统税源不断萎缩、新增税源尚未显现;而保工资、保运转、保基本民生、债务还本付息等刚性需求不断增加,财政收支矛盾越发突显,财政收支平衡压力进一步加大。财政资金使用效益还需进一步提升,“重使用、轻绩效”问题仍然存在。对此,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列措施,努力加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年是中国共产党成立100周年,也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年,做好财政工作意义重大。预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,认真落实《预算法》,紧紧围绕县委、县政府提出的“魏文化、水文章、强项目、美城乡”四大战略,牢固树立过“紧日子”的思想,兜牢“三保”底线;不断加强预算收支管理,提升预算绩效管理水平,全力服务“六稳”、“六保”大局,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险和保稳定工作

围绕上述指导思想,预算编制坚持以下原则:一是将过“紧日子”作为预算编制长期坚持的基本方针。进一步压减一般性支出,非刚性、非重点项目支出要可压尽压、应压尽压;可干可不干的项目,一律不安排;重点必要支出也要按照从严从紧、能省则省的原则审核安排。二是严格落实国务院《关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》要求。日常公用和专项公用经费中的一般性支出做到只减不增。三是重点项目要视财力情况能保尽保。全力保障中央和县委县政府重大决策部署落实,同时更要区分轻重缓急,预算支出主要用于保障上级专项资金配套和县委县政府安排部署落实;部门事业发展所需支出全面统筹考虑,根据轻重缓急有财力则安排、无财力不予安排。四是按照零基预算原则,打破基数固化思维模式,坚持量入为出,有保有压,坚决剔除预算安排中的一次性项目和到期项目。

(一)一般公共预算安排情况

1、收入预算安排情况。2021年全部财政收入安排177432万元,比2020年完成160974万元增加16458万元,同比增长10.2%,其中:公共财政预算收入安排112250万元,比2020年完成104877万元增加7373万元,同比增长7%。全部财政收入税占比为85.3%,比2020年税占比75.9%提高9.4个百分点;公共财政预算收入税占比为76.7%,比2020年税占比63.1%提高13.6个百分点。其中:

(1)税务局:2021年安排151311万元,比2020年完成122224万元增加29087万元,增长23.8%。

(2)财政局:2021年安排26121万元,比2020年完成38750万元减少12629万元,降低32.6%。

2、支出预算安排情况。2021年公共财政预算总支出安排515010万元,其中:县本级安排支出377048万元,上级专项资金安排137962万元。具体情况为:

(1)县本级支出安排情况。根据2021年财政收入安排和现行财政体制测算,2021年公共财政预算可用财力为377048万元。根据当年可用财力和实际支出需要安排支出377048万元,其中:公共财政预算支出357383万元、债务还本支出19665万元。

按规定科目分类:一般公共服务支出29060万元,国防支出338万元,公共安全支出14993万元,教育支出84273万元,科学技术支出5095万元,文化旅游体育与传媒支出1263万元,社会保障和就业支出23920万元,卫生健康支出17944万元,节能环保支出3088万元,城乡社区支出9586万元,农林水支出41809万元,交通运输支出4426万元,资源勘探信息等支出60771万元,商业服务业等支出534万元,自然资源海洋气象等支出1030万元,住房保障支出6588万元,粮油物资储备支出603万元,灾害防治及应急管理支出1768万元,债务付息支出14698万元,债务发行费支出60万元,其他支出31736万元(其中:消化财政暂付款25071万元、政府采购4000万元、增人增资1500万元、自收自支退休人员“三项”补贴847万元、异地干部周转用房建设项目229万元、出国经费50万元、捐赠及其他支出39万元),预备费3800万元,债务还本支出19665万元。

(2)上级专项支出安排情况。上级下达我县2021年专项资金137027万元,上年结转上级专项资金935万元,共计137962万元。根据实际支出需要安排支出137962万元。

按照规定科目分类:一般公共服务支出76万元,国防支出300万元,公共安全支出1494万元,教育支出32397万元,科学技术支出30万元,文化旅游体育与传媒支出654万元,社会保障和就业支出38476万元,卫生健康支出11999万元,节能环保支出8324万元,农林水支出38322万元,交通运输支出1255万元,资源勘探信息等支出40万元,住房保障支出4380万元、灾害防治及应急管理支出215万元。

3、公共财政预算收支平衡情况。2021年公共财政预算可用财力为515010万元(其中:县本级可用财力377048万元,上级专项资金137962万元),公共财政预算支出安排495345万元(其中:县本级资金357383万元,上级专项资金137962万元),还本支出安排19665万元,全年公共财政预算安排收支平衡。

(二)政府性基金预算收支安排情况

1、收入预算安排情况。2021年政府性基金预算总收入112612万元,具体包括:当年收入安排110475万元(其中:国有土地使用权出让收入100687万元,国有土地收益基金收入5313万元,农业土地开发收入175万元,彩票公益金收入400万元,城市基础设施配套费收入3000万元,污水处理费收入200万元,彩票发行和销售机构业务费用收入25万元,专项债券对应项目专项收入675万元)、上年结转1853万元、上级提前下达专项补助284万元。

2、支出预算安排情况。2021年政府性基金预算总支出安排112612万元,具体包括:国有土地使用权出让金支出43401万元(其中:征地和拆迁补偿支出25803万元,城市建设支出7115万元,农村基础设施建设支出2700万元、补助被征地农民支出1833万元,土地出让业务费支出1700万元,廉租住房支出2871万元,棚户区改造支出1379万元),国有土地收益基金支出2613万元,农业开发资金支出1279万元,城市基础设施配套费支出3000万元,污水处理费支出200万元,彩票公益金支出601万元,彩票发行销售机构业务费安排的支出25万元,地方政府专项债务付息支出6050万元,债务发行费用支出111万元,专项债务还本支出4500万元,调出资金50831万元。

当年政府性基金预算安排收支平衡。

(三)2021年国有资本经营预算安排情况

根据我县实际情况,未安排2021年国有资本经营预算。

(四)2021年社会保险基金预算安排情况

2021年社会保险基金预算收入安排77736万元,上年结余104312万元,预计上级补助收入72146万元,收入总计254194万元。社会保险基金预算支出安排133886万元,当年收支结余15996万元,年终滚存结余120308万元。

三、全力做好2021年预算管理工作

征途漫漫,惟有奋斗。2021年,我们将认真落实中央和县委、县人大决策部署及工作要求,围绕上述预算安排,扎实做好各项重点工作,确保完成全年预算任务。

(一)继续落实积极的财政政策

一是认真贯彻党中央、国务院决策部署,巩固和拓展减税降费成效,实质性降低企业负担。同时,测算好各项减税降费政策对当年财政收入的影响,采取堵漏增收、强化监管等有效措施,弥补实施减税降费政策形成的减收。积极争取上级政策资金支持,研究完善园区企业扶持措施。强力支持制造业、民营经济和中小企业等发展,推动传统产业加快转型升级、战略性新兴产业快速成长。三是落实财政促进县域经济高质量发展十条政策,激发县级发展内生动力。四是狠抓财政收支质量,大力提质增效,更加注重结构调整,全力做好保工资、保运转、保基本民生。

(二)着力推进依法规范理财

严格执行《预算法》《河北省预算审查监督条例》等各项规定,改进预算管理与控制方式,硬化预算刚性约束,依法行使行政决策权和财政管理权。严格执行本级人民代表大会批准的预算,做到“无预算不支出、有预算不超支”。完善各类专项资金管理制度,强化支出管理,加快支出进度。健全用好扶贫专项资金监控系统,建立财政资金监督管理全覆盖长效机制,防范违反财经纪律行为发生。全面推进政务公开,细化公开内容,自觉接受人大和社会各界监督。

(三)全面实施预算绩效管理

进一步完善预算绩效管理制度办法和业务流程,将绩效预算覆盖所有财政资金,延伸至基层单位和资金使用终端。加强全过程预算绩效管理,积极开展事前绩效评估,强化绩效目标审核,提高财政资源配置效率;开展绩效运行监控,及时纠正偏差,防止使用过程中的损失浪费;推动绩效评价提质扩围,加大绩效评价结果应用力度,将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。

(四)有效防控财政运行风险

严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度,压实各部门偿债主体责任,对预算部门还本付息预算进行前置审核,督促高风险预算部门落实风险化解规划,有序化解政府存量债务;严格控制地方政府隐性债务,规范政府举债融资机制,严禁违法违规融资担保行为,对违规行为进行终身问责和责任倒查;完善市县财政运行监控机制,强化县级“三保”支出预算审核,加强国库资金管理,规范财政暂存暂付款管理,加大暂付款消化力度,防范财政运行风险。

各位代表,时代新风吹更劲,正是扬帆搏浪时。今年的财政工作任务将更加艰巨,我们将紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,严格落实县十六届人大六次会议的决议和要求,以实干笃定前行,永葆初心、勇担使命,戮力同心、砥砺奋进,努力完成2021年各项目标任务,为全面建设邯郸副中心城市提供坚强有力的财政支撑。

谢谢大家!


事后公示 (编辑:预决算)