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魏县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

更新时间:2018-02-13 17:27:00点击次数:3870次
 

关于魏县2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告(书面)

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201823日在魏县

第十六届人民代表大会第二次会议上

魏县财政局局长  路金锋

       

各位代表:

受县政府委托,我向大会报告魏县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务,在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下,全县各级各部门深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立创新发展理念,认真落实积极的财政政策,拓展财政职能,破解资金瓶颈,深化财税改革,优化资金配置,加强执行管理,主动加压、负重奋进,顽强拼搏、奋力攻坚,圆满完成县十六届人大一次会议确定的目标任务,有力推动了全县经济社会持续健康发展。

(一)2017年财政收入安排情况

县十六届人大一次会议通过的我县2017年财政收入预算为:全部财政收入安排110766万元,公共财政预算收入安排70345万元。分系统安排情况:国税局52576万元,地税局44172万元,财政局14018万元。

(二)2017年财政收入完成情况

2017年全县全部财政收入累计完成111136万元,占年任务110766万元的100.3%,超收370万元,增长31.3%,财政收入完成总量位居邯郸东部十县第一名。其中公共财政预算收入累计完成72664万元,占年任务70345万元的103.3%,超收2319万元,增长18.8%。分系统情况为:

1、国税局:累计完成49999万元,占全年任务52576万元的95.1%,短收2577万元,增长75.9%

2、地税局:累计完成45184万元,占全年任务44172万元的102.3%,超收1012万元,增长9%

3、财政局:累计完成15953万元,占全年任务14018万元的113.8%,超收1935万元,增长7.9%

(三)2017年公共财政预算可用财力情况

2017年年初预算安排县本级可用财力为188916万元,年底全县实际可用财力为200978万元,比年初预算安排增加12062万元,具体情况是:县级一般预算收入超收2319万元,一般转移支付增加43万元,县级基本财力保障转移支付增加1714万元,产粮大县补助增加24万元,省体制补助减少2583万元,新增地方政府债券资金4000万元,调入资金增加6545万元(盘活财政存量资金,收回县政府统筹使用)。

(四)2017年公共财政预算支出完成情况

2017年公共财政预算支出完成381361万元(含按规定采用权责发生制核算的部门资金118431万元)。其中:县级公共财政预算支出198584万元,上级公共财政预算专项资金支出182777万元。具体情况为:

1、县级公共财政预算支出

2017年县级公共财政预算支出年初安排188916万元,实际支出198584万元,比年初预算数增加9668万元,增加的支出主要包括:企业职工养老保险省级统筹制度改革县级补助、增加自收自支事业单位退休人员生活补贴、提高取暖费标准、维护社会稳定支出、基础设施建设支出等。

2、上级下达公共财政预算专项资金支出

2017年上级下达我县公共财政预算专项资金187615万元,实际支出182777万元。资金来源为争取上级各类专项资金。主要包括:政法机关经费保障机制改革资金、农村义务教育经费保障机制资金、义务教育薄弱学校改造资金、改善普通高中办学条件资金、公共文化服务体系建设资金、优抚对象补助资金、困难群众基本生活救助补助资金、公共卫生及医疗救助资金、城乡居民基本医疗保险补助资金、城乡居民基本养老保险补助资金、大气污染防治资金、地下水超采综合治理资金、扶贫资金、农业生产发展资金、农村环境整治资金、水利建设资金、农村公路建设资金、服务业发展资金、基本农田建设补助资金、保障性安居工程建设资金等专项资金支出。

(五)2017年公共财政预算收支平衡情况

2017年全县公共财政预算可用财力为397415万元,公共财政预算支出381361万元,安排预算稳定调节基金2319万元,结转下年13735万元。其中:

1、县级公共财政预算可用财力为200978万元,县级公共财政预算支出为198584万元,安排预算稳定调节基金2319万元,结转下年75万元,全年实现财政收支平衡。

2、上级下达公共财政预算专项资金187615万元,加上上年结转8822万元,实际支出182777万元,结转下年13660万元。

(六)2017年政府性基金预算收支情况

2017年政府性基金预算收入完成63357万元,其中:城市公用事业附加收入410万元、国有土地收益基金收入3167万元、农业土地开发资金收入147万元、国有土地使用权出让收入59206万元、彩票公益金收入297万元、污水处理费收入118万元、彩票发行和销售机构业务费用收入12万元;政府性基金预算收入63357万元,加上上年结转资金1158万元(其中:县本级资金422万元、上级专项资金736万元)、新增专项债券收入47100万元和上级补助专项资金601万元,全年收入总计为112216万元。

2017年政府性基金预算支出为86601万元(其中:县级支出85286万元、上级专项资金支出1315万元),调出资金25282万元,年底结转资金333万元(其中:县级资金311万元、上级专项资金22万元)

(七)2017年国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算是政府以国有资本所有人身份依法取得经营收入、安排支出的一种专项预算,目前我县没有国有资本经营预算收入和支出。

(八)2017年社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金等共七项社会保险基金。(按照上级政策,生育保险基金并入城镇职工基本医疗保险基金,新型农村合作医疗基金与城镇居民基本医疗保险基金合并为城乡居民基本医疗保险基金)。

2017年社会保险基金预算收入完成53323万元,上级补助收入55565万元,上年结余60538万元,收入总计169426万元。社会保险基金预算支出完成98654万元,本年收支结余10234万元,年终滚存结余70772万元。

一年来,全县各级各部门紧紧围绕县委、县政府“重质量、要效益”工作主线,按照县人大第十六届一次会议的有关决议,发挥财政支持和引导作用,不断增强预算的科学性与规范性,促进平稳增长,保障改善民生,各项工作取得新的成效。

----强化收入征管,壮大财政实力。2017年面对异常尖锐的收支矛盾,始终以财政增收为中心,强化征管、大力引资、壮大实力。依法加强税费征管,强化综合治税,对县内87户用水企业、园区企业、房地产企业进行税收专项清理检查。截至目前,共查补税款3037.7万元。努力克服“营改增”减收等多重困难,科学预测,积极应对,实现全年收入目标。大力引进资金,加强与有关部门的协调配合,分析研究政策,制定规划目标,提前储备项目,通过改革试点、工作业绩,争取上级加大对我县的支持力度2017年,全县共引进财政资金31.4亿元(不含置换债券资金0.3亿元),按可比口径比上年增加4.5亿元,增长16.7%。其中:财政专项转移支付资金18.8亿元,一般转移支付资金7.5亿元,政府新增债券资金5.1亿元,引进资金的总量和增量均位居全市前列,大大缓解了我县财政拮据状况,有力保障了新定魏线南延,大牙线拓宽改造,全县道路三边整治,河湖水系提档升级,丛峰线、南楚线拓宽等各项社会事业发展需要。

----优化支出结构,保障重点支出认真贯彻落实《预算法》,严肃财经纪律,依法理财,强化预算刚性约束,严格控制预算追加,大力压缩一般性支出,加强政府性债务等财政运行风险防控,保障民生支出。全年各类民生支出达到308772万元,占公共财政预算支出的80.9%,同比增加33776万元,增长12.2%统筹可用财力,保证了全县公教人员工资、乡镇补贴、公车改革补贴、精神文明奖等人员经费的正常发放,保证了县乡机关和村级组织的正常运转;落实执行退休人员工资提标,月人均增加165元;取暖补贴从人均1200元提高到2000元,年增资1034万元;住房公积金单位负担部分由5%提高到12%,年增资2799万元;涉军费用支出6650万元,维护了全县的稳定;机关事业单位养老保险制度改革顺利推进,覆盖面达到65%统筹上级政府债券资金,拨付城建工程和开发区东区建设资金6.19亿元,保证重点支出特别是园林城创建支出和项目建设支出的需要。

1、强力支持扶贫脱贫。整合涉农资金25246.3万元,拨付资金21659.6万元,用于精准扶贫,脱贫攻坚。带动全县9300多个贫困户实现量资入股股金分红,建立22家“扶贫微工厂”,让贫困户在家门口实现就业,从业人员近8000人,带动贫困人口3000余人,贫困户收入水平、生活水平明显提高。其中,“扶贫微工厂”项目被国务院扶贫办认定为产业扶贫典型案例在全国推广。严格扶贫资金监管,建立覆盖资金分配、使用全过程的监管体系,切实履行财政投入和监管责任,确保扶贫资金发挥应有效益。

2、强力支持保障民生。一是拨付资金86501万元,保证了城乡低保、五保、优抚、医疗救助、救灾、企业养老、机关事业养老、城乡居民养老、再就业、职工医疗保险等社会保障支出的需要。二是拨付资金46577万元,为80.63万城乡居民提供基本医疗保障,城乡居民基本医疗保险参保人数和覆盖率都大幅增加三是拨付资金27913.1万元,支持教育部门改造薄弱学校89所,建设面积123208平方米;校舍维修改造23所,建设面积38417平方米;学前教育幼儿园建设项目14个,建设面积9485平方米,有力促进了教育事业持续、快速、健康发展,使我县顺利通过国家第一次教育督导评估验收和四年一次的第6次教育督导评估验收四是拨付资金6869.6万元,用于基本公共卫生项目、基层医疗卫生机构药物补贴、公立医院改革补助、乡镇卫生院医改等支出,提高了公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力。五是拨付资金3418万元,用于漳南未成年人保护中心、漳南儿童福利院等建设,提升了儿童服务保障能力。拨付资金612.7万元,用于保障性住房建设和廉租住房租赁补贴支出,改善了城市低收入家庭和农村困难群众的居住条件。

3、强力支持三农事业发展。一是拨付地下水超采建设资金49081.21万元,通过实施喷灌、利用地表水等技术措施,减少新打机井数量,年可减少地下水开采1307.26万立方米,实现地下水压采750万立方米,有效缓解了地下水资源的紧张形势。二是拨付高标准基本农田建设资金13500万元,提高了牙里、张二庄等8个乡镇的土地质量、排灌能力、土地利用率和农业综合生产能力。三是拨付农业支持保护补贴资金7740万元,通过农户“一折通”存折实行银行化发放,使全县16万余农户得到了实惠,提高了种粮的积极性。四是拨付政策性农业保险资金850.1万元,对全县36.14万亩小麦、23.22万亩玉米进行投保,加大政策性保险种植业灾后资金理赔力度,让群众受益。五是投入千亿斤粮食能力规划田间工程资金600万元,为魏城镇前王村等4个村新建了防渗管道4.5千米,机耕路2.8万平方米,新购水泵41台、变压器6台,提高了4个村的粮食产量。

4、强力支持基础设施建设。一是拨付资金11060元,用于双井污水处理厂、张二庄污水处理厂、县中医院综合楼、县第二人民医院综合楼等社会服务兜底工程项目建设,提升为民服务水平。二是拨付公路建设资金16369万元,建设青华路、中轴路及道路排水工程等,对大牙线、丛峰线、老定魏线等农村路网进行改造提升,方便了交通出行。三是拨付一事一议财政奖补资金2972万元,改善了农村生产生活条件。

5、强力支持环境治理和大气污染防治。拨付城乡环境和大气污染治理资金3212.9万元,新能源汽车补贴资金921万元,城乡环境面貌明显提高,大气质量明显改善。

----健全运行机制,提高资金绩效。一是加强支出管理,严格按《预算法》批复预算,优化资金拨付流程,落实限时办结制度,加强项目管理,强化督导调度,月度、季度支出均衡性、稳定性明显提升完善政府采购制度,实施政府采购217批次,采购预算61710.76万元,实际采购金额60887.46万元,节约资金8223.24万元,节约率为11.7%,提高了财政资金的使用效益。三是提高投资评审效率,评审金额217698万元,审定金额206556万元,节约资金11142万元,审减率5.12%,节支增效作用显著。

----深化改革创新,提高管理水平。2017年继续将财政绩效管理作为财政工作改革创新的重点工作,按照明确目标,分解压力,落实责任,监控进展,评估成效,改进提升,全面提高财政管理水平的总体思路,将财政绩效管理贯穿于预算编制、资金拨付、资金使用、资金监管、跟踪问效全过程,贯穿于人员管理、岗位目标、廉政建设全过程,实现了“要我干”到“我要干”的转变,提高了财政科学化、精细化管理水平。在河北省财政厅绩效工作评比中,荣获县级财政全省第一名的好成绩,连年被评为河北省绩效管理优秀单位。国家审计署驻京津冀特派办将魏县财政绩效管理作为财政亮点写进报告,向上反馈。

各位代表,2017年,全县各级各部门紧紧围绕县委、县政府决策部署,拼搏进取,奋发作为,克难攻坚,为民务实,强化担当,全面及时落实各项惠民政策,不断完善社会保障制度,加强民生兜底提标,普通群众充分共享了改革红利,增强了全县人民的获得感、幸福感。成绩的取得,是县委、县政府的正确领导和县人大、县政协监督支持的结果,是全县各级各部门协调联动、财税系统干部职工共同努力的结果。但是,我们也应清醒地看到财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题:骨干税源缺乏、拉动性新增税源少,财政收入保持持续增长的难度进一步加大。随着“营改增”全面实施和财税体制调整,地方可用财力不足,而财政支出的刚性和固化不断显现,财政收支矛盾十分突出。财政科学化精细化管理水平需进一步提升,财政资金使用效益需进一步提高,财政改革需进一步深化等等。我们将高度重视这些问题,通过深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施,努力加以解决。

二、2018年财政预算草案

今年是全面学习贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是深化财税体制改革较为关键的一年,财政预算工作必须紧紧围绕魏县“三翻番两建成一摘帽”和“十三五”发展目标,解放思想,改革创新,突出重点,精准发力,在破解难题中缓解财政收支矛盾2018年预算编制的指导思想是:以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央经济工作会议、省市全会和县委十届三次全会精神,认真落实《预算法》,深入实施“工业立县、人才兴魏”战略,紧紧围绕县委、县政府决策部署,以“重质量、要效益”为主线,加快推进财税体制改革,大力实施财政收入提升工程,努力提高收入质量,加大财政资金统筹使用力度,优化财政支出结构,保障重点领域特别是民生方面的支出,科学配置财政资源,创新财政支持政策,发挥引导放大作用,着力促进经济增长,助力脱贫攻坚,保障和改善民生,防范运行风险,为奋力开启新时代加快建设邯郸东部区域次中心城市新征程提供坚实的财政支撑

围绕上述指导思想,预算编制坚持以下原则:一是深化改革。进一步推进投入方式创新,积极通过PPP模式等方式,放大财政资金效果。二是突出重点。紧紧围绕县委县政府决策部署,调整支出结构,加强整合统筹,突出支持脱贫攻坚、民生保障等重点领域,更好发挥财政保障作用。三是积极稳妥。千方百计筹措资金,提高财政保障能力,加快财政支出进度,全力促进经济稳定增长。四是统筹兼顾。统筹考虑财力与支出需求,盘活存量,用好增量,增加资金有效供给,缓解增支压力,保障财政平稳运行。五是绩效导向。强化绩效理念,部门事业发展所需支出,根据项目绩效,区分轻重缓急,合理确定安排顺序;将绩效评价结果与预算安排挂钩,提高资金使用效益。六是厉行节约。坚持勤俭办事,量力而行、尽力而为,项目支出从紧安排,行政经费等一般性支出严格控制。

(一)2018年财政收入安排情况

2018年全部财政收入安排140666万元,比2017年任务110766万元增加29900万元,增长27%;比2017年完成111136万元增加29530万元,同比增长26.6%其中:公共财政预算收入安排83566万元,比2017年任务70345万元增加13221万元,增长18.8%;比2017年完成72664万元增加10902万元,同比增长15%全部财政收入中税占比为89.6%,比2017年实际完成税占比85.6%提高4个百分点,公共财政预算收入中税占比为82.5%,比2017年实际完成税占比78%提高4.5个百分点。

()国税局:2018年安排78031万元,比2017年完成49999万元增加28032万元,增长56.1%

()地税局:2018年安排48000万元,比2017年完成45184万元增加2816万元,增长6.2%

()财政局:2018年安排14635万元,2017年完成15953万元减少1318万元,递减8.3%

(二)2018年公共财政预算支出安排情况

2018年公共财政预算支出安排344731万元,其中:县级公共财政预算支出216472万元,上级公共财政预算专项资金支出128259万元。具体情况为:

1县级公共财政预算支出安排

根据2018年财政收入安排和现行财政体制测算,2018年公共财政预算可用财力为216472万元,比上年预算188916万元增加27556万元,增长14.6%。根据当年可用财力和实际支出需要,2018年县级公共财政预算支出安排216472万元,按规定科目分类:一般公共服务支出28756万元,国防支出236万元,公共安全支出13794万元,教育支出52253万元,科学技术支出3359万元,文化体育与传媒支出896万元,社会保障和就业支出22071万元,医疗卫生与计划生育支出17828万元,节能环保支出4952万元,城乡社区事务支出6252万元,农林水事务支出22418万元,交通运输支出5586万元,资源勘探电力信息等事务支出12856万元,商业服务业等事务支出176万元,国土海洋气象等事务支出929万元,住房保障支出5044万元,粮油物资储备管理事务支出223万元,国债还本付息支出6388万元,预留支出8056万元(预留调资500万元、预留退休安家费以及抚恤金1650万元、预留自收自支离退休事业人员三项补贴847万元、预留政府采购资金500万元,预留其他单位2017年度奖励性绩效工资742万元,预留其他单位2017年度精神文明奖1958万元,预留其他单位2017年度年终一次性奖金545万元,预留捐赠支出50万元,预留政府购买服务经费100万元,预留出国经费60万元,预留2018年职务职级并行调资资金15万元,预留公车改革补贴资金1089万元),其他支出2199万元,预备费2200万元。

2、上级下达专项资金安排

上级提前下达我县2018年专项资金114599万元,上年结转上级专项资金13660万元,共计128259万元。根据实际支出需要,2018年上级下达专项资金支出安排128259万元,按照规定科目分类:一般公共服务支出188万元,公共安全支出1381万元,教育支出18710万元,科学技术支出630万元,文化体育与传媒支出493万元,社会保障和就业支出27796万元,医疗卫生与计划生育支出35569万元,节能环保支出45万元,城乡社区支出15万元,农林水支出34404万元,交通运输支出5678万元,商业服务业等支出15万元,国土海洋气象等事务支出3335万元。

(三)2018年公共财政预算收支平衡情况

2018年公共财政预算可用财力为344731万元(其中:县级公共财政预算可用财力216472万元,上级专项资金128259万元),公共财政预算支出安排344731万元(其中:县级公共财政预算支出216472万元,上级专项资金支出128259万元),全年公共财政预算安排收支平衡。

(四)2018年政府性基金预算收支安排情况

2018年政府性基金预算收入安排65502万元,比上年完成63357万元增加2145万元,增长3.4%,其中:土地出让总价款收入62703万元,国有土地收益基金收入3250万元,农业土地开发收入182万元,彩票公益金收入400万元,污水处理费收入180万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1213万元。当年收入安排65502万元加上上年结转333万元、上级提前下达专项资金541万元,收入总计66376万元。

2018年政府性基金预算支出安排36473万元,其中:征地和拆迁补偿支出13422万元,城市建设支出10708万元,被征地农民社会保障费风险金支出260万元,土地出让业务费支出1300万元,廉租住房支出3250万元,破产改制企业职工安置费300万元,国有土地收益基金支出安排3250万元,农业开发支出安排182万元,彩票公益金安排支出1189万元,福利彩票发行销售机构业务费支出16万元,污水处理费支出248万元,地方政府专项债务付息支出2347万元,文化体育与传媒支出1万元。政府性基金预算支出36473万元加调出资金29903万元,支出总计66376万元。当年预算安排收支平衡。

(五)2018年国有资本经营预算安排情况

根据我县实际情况,未安排2018年国有资本经营预算。

(六)2018年社会保险基金预算安排情况

2018年社会保险基金预算收入安排81489万元,上年结余70772万元,预计上级补助收入67818万元,收入总计220079万元。社会保险基金预算支出安排134438万元,当年收支结余14869万元,年终滚存结余85641万元。

三、认真做好2018年预算管理工作

2018年,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,坚决执行县委的各项决策部署,着力支持经济发展,着力改善民生,着力推进财政改革,保证财政平稳运行。

(一)加强收支管理,提高运行质量。高度重视经济走势对我县财政的影响,加强税收经济分析,提高组织收入的预见性。依法加强收入征管,大力推进综合治税,确保应收尽收,切实提高收入质量。认真落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严格控制一般性支出,增强县级基本保障能力,确保收支平衡。加强财政风险管控,坚决防止出现区域性系统性财政风险。

(二)着力改善民生,促进社会和谐。增强民生保障的可持续性,认真落实各项民生政策,继续加大民生投入,补齐民生短板,保障基本公共服务。持续增加社会事业投入,促进教育均衡发展,完善公共卫生体系,改善城乡交通条件,提高社会保障水平,推进生态环境建设。全面实施乡村振兴战略,加强基础设施建设,促进农村发展、农业增效、农民增收。推进涉农资金整合,强化政策保障兜底,全力打好脱贫攻坚战。

(三)助推项目建设,支持经济发展。认真研究上级财政资金投入和政策导向,围绕主导产业、重大基础设施等领域,积极争取政策资金支持。积极创新财政投入方式,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,通过PPP等多种方式,撬动金融资本、社会资本投入,激发社会投资活力。扶持先进装备制造、木材优化深加工和再生资源回收利用三大产业集群化、规模化发展,为部门、为企业提供政策、提供信息,搞好服务,培育更多的财源,支持县域经济发展。

(四)深化财政改革,完善体制机制。推进预算管理改革,加大盘活财政存量资金力度,全面推进预决算公开。推进绩效预算管理,建立健全预算绩效考核和问责机制,强化支出责任意识,加快财政支出进度。积极推进财政体制改革,建立完善县与开发区、乡镇财政体制,全面提升开发区和乡镇综合实力。推进国库集中支付电子化改革,进一步提高支付效率,防范支付风险。

  (五)严肃财经纪律,依法规范理财。深入贯彻执行《预算法》,坚持预算刚性约束,严格预算追加,推进依法理财。加强预算执行情况监督检查和专项资金监管,加强扶贫领域资金专项治理,加强会计信息质量核查,健全完善“吃空饷”防范长效机制。健全内控制度,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,确保财政资金安全高效使用。对发现的违规违纪问题,依照相关法律法规严肃处理。主动接受人大代表监督指导,虚心听取政协委员的意见和建议,积极配合开展审计监督,不断改进和加强财政工作。

各位代表,做好今年的财政工作,使命光荣、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,严格落实县十六届人大二次会议的决议和要求,不忘初心,牢记使命,进一步加强作风建设,税意进取,努力完成各项目标任务,为奋力开启新时代加快建设邯郸东部区域次中心城市新征程贡献力量。

谢谢大家!

附件:人大会报告附表
(编辑:预决算)